资阳市住房公积金管理中心2014年部门预算编制的说明

2016-12-15 22:25:25  

  • 一、基本职能及主要工作
        资阳市住房公积金管理中心市直属资阳市人民政府的不以盈利为目的的独立的事业单位,属一级预算自收自支事业单位。主要工作:履行国务院《条例》赋予的职责,执行公积金管委会的决策;编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用,发放个人贷款等工作。
    二、部门概况
      资阳市住房公积金管理中心现有编制26名,其中全额拨款事业编制7名,自收自支事业编制19名,其他劳务派遣人员21名。实有在职人员47人,退休人员2人。无下属二级预算单位。
      三、收支预算总体情况
      2014年公积金中心收入预算总额为65.91万元,其中:当年财政拨款收入65.91万元。相应安排支出预算65.91万元,其中:(人员支出35.87万元,公用支出23.83万元,对个人和家庭的补助支出6.21万元。
      四、支出预算安排情况
      公积金中心部门预算安排支出主要用于基本支出。
    基本支出,用于人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。
      (一)一般公共服务支出35.87万元,主要用于:人员工资、日常运转以及事业发展目标而安排的支出.
      (二)社会保障和就业支出0.21万元,主要用于单位按规定缴纳的失业保险支出。
      (三)医疗卫生支出2.02万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
      (四)住房保障支出3.98万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
    (五)公用支出23.83万元,主要用于单位办公费及公务用车运行维护费支出。
    五、其它需要说明的事项
    按照相关要求,本次预算公开内容仅包括财政一般预算安排的经费支出,不包括基金预算安排的经费支出。


    资阳市住房公积金管理中心2014年收支预算总表
        单位:万元
    收          入 支             出
    项              目 2014年预算数 项              目 2014年预算数
    一、当年财政拨款收入 65.91 一、一般公共服务 57.02
    二、财政专户管理资金收入(预算外收入)       政府办公厅(室)及相关机构事务 57.02
    三、转移性收入   二、社会保障和就业 2.42
       上级补助收入       财政对事业保险基金的补助 0.21
       附属单位上缴收入       行政事业单位离退休 2.21
       从其他部门取得的收入   三、医疗卫生 2.49
       从不同级政府取得的收入       医疗保障 2.49
    四、其他收入   四、住房保障 3.98
            住房改革支出 3.98
      收  入  合  计 65.91  支  出  合  计 65.91

    资阳市住房公积金管理中心2014年财政拨款支出预算表

     
                  单位:万元
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
          合计 65.91 65.91    
    201     一般公共服务支出 57.02 57.02    
    201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 57.02 57.02    
    201 03 50 事业运行 57.02 57.02    
    208     社会保障和就业支出 2.42 2.42    
    208 03   财政对社会保险基金的补助 0.21 0.21    
    208 03 02 财政对失业保险基金的补助 0.21 0.21    
    208 05   行政事业单位离退休 2.21 2.21    
    208 05 02 事业单位离退休 2.21 2.21    
    210     医疗卫生与计划生育支出 2.49 2.49    
    210 05   医疗保障 2.49 2.49    
    210 05 02 事业单位医疗 2.49 2.49    
    221     住房保障支出 3.98 3.98    
    221 02   住房改革支出 3.98 3.98    
    221 02 01 住房公积金 3.98 3.98    



    2014年部门“三公”经费公开
      资阳市住房公积金管理中心财政拨款“三公”经费
    2014年预算情况如下:
      一、因公出国(境)经费
      2014年无因公出国经费。
      二、公务接待费
      2014年无公务接待费。
      三、公务用车购置及运行维护费
      2014年预算安排公务用车运行维护费14.55万元,较2013年预算增长21%。主要原因是业务需要增加了一辆车。
      单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆,多功能乘用车1辆。
      2014年安排公务用车运行维护费14.55万元。用于公务用车运行维护、油费等方面支出。主要到省上开会、检查县上管理部工作、发放贷款评估楼房、到各银行办理业务等工作的开展。
    住房公积金中心财政拨款“三公”经费2014年预算情况表 
    项目 2014年预算(万元)
    因公出国(境)经费  
    公务接待费  
    公务用车购置及运行维护费 14.55
            其中:购置经费  
                 运行维护费 14.55
     

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